石狮市
经验:
学历:大专
1.次日下班前审核完前一天的采购入库单，并将审核异常情况及时反馈给仓库；
2.根据出纳的付款单据，每天及时在系统中录入(现金或银行存款）付款凭证；
3.根据采购入库单、供应商送货单、费用代垫单、扣款单等在系统中录入记帐凭证；
4.月末打印会计凭证，并将原始单据附在会计凭证后，交财务经理进行审核；
5.根据排款结果，填写《开支单据》进行供应商排款请款；
6.次月10日前结合采购合同与供应商进行往来帐核对，并提交供应商应付帐款汇总表给财务经理；
7.配合财务部的盘点计划对原、辅材料，半成品，产成品进行盘点，并对盘点结果加以整理、汇总；
8.及时跟催、归集、整理、保管好采购合同；
9.配合税务会计跟催进项发票、领导交待的其他事项。
